SAP İşlem FB65 - Tedarikçi Kredi Notunu Gönder

İçindekiler:

1. Giriş
2. Sorular ve Cevaplar
3. S A P Hakkında Genel Bilgi
4. Hesaplar Ödenebilir - İşlem FB65
   • FB65 İşlemi Nedir?
   • Pain40 Nedir? Ne İçin Kullanılır?
   • İşlemin Yerleşimi
5. S A P'deki FB65 İşlem Adımları
   • Non-PO İade Fişinin İşlenmesi
   • FBL1N İşlemi ile Tedarikçi Hesap Ekranı Analizi
6. S A P'de Non-PO İade Fişi İşleme
   • İşlem Yapmadan Önce
   • S A P'de İşlemin Gerçekleştirilmesi
7. S A P'de Non-PO İade Fişi İşleme Adımları
   • Tüm Alanların Doldurulması
   • İşlemin Onaylanması
   • Fişin Gönderilmesi
8. İşlem Sonrası Analiz
   • FBL1N İşlemi ile Fişin Görüntülenmesi
   • Detayların İncelenmesi
9. Sonuç
10. Kaynaklar

S A P Hesaplar Ödenebilir - İşlem FB65

🔸 FB65 İşlemi Nedir?

S A P'nin Hesaplar Ödenebilir bölümünde yer alan FB65 işlemi, tedarikçi kredi notlarının işlenmesini sağlayan bir işlemdir. Bu işlem, ilgili kredi notunu sistemde kaydederek, ödenebilir hesaplarında bir denge oluşturur.

🔸 Pain40 Nedir? Ne İçin Kullanılır?

FB65 işlemi sırasında Pain40 adı verilen bir alan vardır. Bu alan, kredi notunun ilgili türünü belirtir. Örneğin, non-PO kredi notunun işlenmesi için bu alan kullanılır.

🔸 İşlemin Yerleşimi

FB65 işlemi, genellikle ödenebilir hesap bölümündeki personel tarafından gerçekleştirilir. İşlem, önceden belirlenmiş olan prosedürlere uygun olarak yürütülür ve doğru hesaplama ve muhasebeleme adımları takip edilir.

İşlem gösterildi, şimdi adım adım ilerleyerek FB65 işlemini gerçekleştireceğiz. Bu işlem sırasında tedarikçi kredi notunun nasıl işleneceğini öğreneceksiniz. İşlemin tamamlanmasının ardından, sistemde tedarikçi hesap ekranının nasıl analiz edileceğini de inceleyeceğiz.

Giriş

S A P yazılımı, birçok işletmenin finansal süreçlerini yönetmek için tercih ettiği bir sistemdir. Bu sistemde, ödenebilir hesaplar bölümü, tedarikçi kredi notlarının işlenmesini sağlayan FB65 işlemi ile etkin bir şekilde çalışır. Bu makalede, FB65 işlemini adım adım inceleyecek ve nasıl kullanıldığını detaylı bir şekilde göstereceğiz.

Sorular ve Cevaplar

⭐ Soru 1: FB65 işlemi nedir?

Cevap: FB65 işlemi, S A P'nin Hesaplar Ödenebilir bölümünde kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, tedarikçi kredi notlarının sisteme kaydedilmesini sağlar.

⭐ Soru 2: Pain40 nedir? Ne için kullanılır?

Cevap: Pain40, FB65 işlemi sırasında kullanılan bir alandır. Bu alan, kredi notunun türünü belirtir. Örneğin, non-PO kredi notu için bu alan kullanılır.

⭐ Soru 3: FB65 işlemi nerede yer alır?

Cevap: FB65 işlemi, S A P'nin Hesaplar Ödenebilir bölümünde yer almaktadır. Bu işlem, tedarikçi hesaplarının yönetimini sağlar.

S A P Hakkında Genel Bilgi

S A P, dünyanın önde gelen iş yazılımı şirketlerinden biridir. Kurumsal kaynak planlaması (ERP) alanında çeşitli çözümler sunmaktadır. S A P, bir işletmenin tüm finansal süreçlerini yönetmesine yardımcı olur ve işletmelere verimlilik sağlar. Hesaplar Ödenebilir bölümü ise, tedarikçi faturalarının işlenmesi, ödemelerin takibi ve tedarikçilerle ilişkilerin yönetilmesi gibi görevleri üstlenir.

Hesaplar Ödenebilir - İşlem FB65

🔸 FB65 İşlemi Nedir?

FB65 işlemi, S A P'nin Hesaplar Ödenebilir bölümünde kullanılan bir işlemdir. Bu işlem, tedarikçi kredi notlarının sisteme kaydedilmesini sağlar. Kredi notları, tedarikçiler tarafından gönderilen ve ödenmesi gereken fatura miktarının düzeltilmesi amacıyla kullanılır. Bu işlem, doğru hesaplama ve muhasebeleme adımlarını takip ederek tedarikçi hesaplarında bir denge oluşturur.

🔸 Pain40 Nedir? Ne İçin Kullanılır?

FB65 işlemi sırasında "Pain40" adı verilen bir alan vardır. Bu alan, kredi notunun türünü belirtir. Örneğin, non-PO kredi notu için bu alan kullanılır. Pain40, doğru muhasebeleme işlemlerini gerçekleştirmek için gerekli olan bilgileri içerir.

🔸 İşlemin Yerleşimi

FB65 işlemi, genellikle ödenebilir hesaplar bölümünde çalışan personel tarafından gerçekleştirilir. Bu işlem, önceden belirlenmiş olan şirket prosedürlerine uygun olarak gerçekleştirilir. Doğru hesaplama ve muhasebeleme adımları takip edilir ve tedarikçi hesaplarının doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanır.

İlk adım olarak FB65 işleminin yerleşimine bir göz atalım ve işlem aşamalarını anlamaya çalışalım.

S A P'deki FB65 İşlem Adımları

1. Non-PO İade Fişinin İşlenmesi
2. FBL1N İşlemi ile Tedarikçi Hesap Ekranı Analizi

Non-PO İade Fişinin İşlenmesi

Non-PO kredi notu, bir satın alma siparişi referansı olmadan işlenen bir kredi notudur. Bu tür kredi notları, tedarik sürecinde sipariş oluşturma veya mal kabul etme adımlarını gerektirmez. Bir ödenebilir hesaplar çalışanı olarak, FB65 işlemi kullanarak bu tür kredi notlarını sisteme kaydedebilirsiniz.

FB65 işlemi için şu adımları takip etmelisiniz:

1. S A P ana menüsünde "Hesaplanabilir" menüsünü açın.
2. "Mali Muhasebe" bölümüne gidin, ardından "Hesaplar Ödenebilir" bölümüne tıklayın.
3. "Belge Girişi" seçeneğini seçin ve FB65 işlemine çift tıklayın.

Bu adımları takip etmek, S A P'de non-PO kredi notlarını sisteme kaydetme sürecini başlatmanızı sağlar.

FBL1N İşlemi ile Tedarikçi Hesap Ekranı Analizi

FB65 işlemi sonrasında, tedarikçi hesap ekranını FBL1N işlemiyle analiz edebilirsiniz. Bu işlem, tedarikçi hesaplarında hangi kredi notlarının kaydedildiğini görmek için kullanılır.

FBL1N işlemi için şu adımları takip etmelisiniz:

1. S A P ana menüsünde "Hesaplanabilir" menüsünü açın.
2. "Muhasebe" bölümüne gidin, ardından "Hesaplar Ödenebilir" bölümüne tıklayın.
3. "Belge Görüntüleme" seçeneğini seçin ve FBL1N işlemine çift tıklayın.

Bu adımları takip etmek, tedarikçi hesaplarınızın geçmişini ve kredi notlarını analiz etmenizi sağlar.

S A P'de Non-PO İade Fişi İşleme

İşlem Yapmadan Önce

FB65 işlemine başlamadan önce, ihtiyacınız olan tüm bilgileri toplamanız önemlidir. Bu adımları takip ederek işlem öncesinde hazırlık yapabilirsiniz:

1. Kredi notunun türünü belirleyin. Pain40 alanında bu bilgiye ihtiyaç duyulacaktır.
2. Kredi notunun tutarını ve kredi notu numarasını belirleyin.
3. İşlem tarihini ve referans numarasını kaydedin.
4. Hesaplama yaparak net tutarı ve vergi miktarını belirleyin.
5. Gerekiyorsa maliyet merkezi ve genel muhasebe hesapları gibi ilgili hesaplama detaylarını belirleyin.

Bu adımları takip ederek, işlem yapmadan önce tüm bilgilere sahip olacak ve işlemi daha hızlı ve doğru bir şekilde tamamlayabileceksiniz.

S A P'de İşlemin Gerçekleştirilmesi

FB65 işlemine başlamadan önce, işlemi daha hızlı ve kolay hale getirmek için bir favori oluşturabilirsiniz. Bu şekilde, işlemi açmadan önce favoriye tıklayarak direkt olarak işlemi başlatabilirsiniz.

İşlemi gerçekleştirmek için şu adımları takip etmelisiniz:

1. S A P ana menüsünde "Hesaplanabilir" menüsünü açın.
2. "Mali Muhasebe" bölümüne gidin, ardından "Hesaplar Ödenebilir" bölümüne tıklayın.
3. "Belge Girişi" seçeneğini seçin ve FB65 işlemine çift tıklayın.

FB65 işlemine girdikten sonra şu adımları takip etmelisiniz:

1. İşlem için doğru tedarikçiyi seçin.
2. Kredi notu numarasını ve tarihini girin.
3. Brüt tutar, vergi tutarı ve vergi kodunu girin.
4. Kredi notunun detaylarına ilişkin hesaplamaları ve hesap kodlarını girin.
5. Girdiğiniz bilgileri onaylayın ve işlemi tamamlayın.

Bu adımları takip etmek, S A P'de non-PO kredi notlarını başarılı bir şekilde işlemenizi sağlar.

S A P'de Non-PO İade Fişi İşleme Adımları

Tüm Alanların Doldurulması

FB65 işlemi sırasında, gereken tüm alanları doldurmanız gerekmektedir. Bu alanlar doğru bilgilerle doldurulduğunda, doğru bir muhasebeleme işlemi gerçekleştirilir.

Tüm alanları doldururken şu adımları takip etmelisiniz:

1. Tedarikçi kodunu doğru bir şekilde girmek için "Tedarikçi" alanına tıklayın.
2. "Belge Tarihi" alanına kredi notunun tarihini girin.
3. "Referans" alanına kredi notu numarasını girin.
4. "Fiş Tarihi" otomatik olarak dolacaktır, gerektiğinde manuel olarak değiştirilebilir.
5. "Tutar" alanına kredi notunun brüt tutarını girin.
6. "Vergi Tutarı" alanına kredi notunun vergi tutarını girin.
7. "Vergi Kodu" alanına kredi notunun vergi kodunu girin.
8. "Hesap" alanına muhasebeleştirmek istediğiniz hesabın kodunu girin.
9. "Maliyet Merkezi" alanına ilgili maliyet merkezinin kodunu girin.

Bu adımları takip ederek, FB65 işlemi sırasında gereken tüm alanları doğru bir şekilde doldurabilirsiniz.

İşlemin Onaylanması

Tüm alanları doldurduktan sonra, girdiğiniz bilgileri onaylamanız ve işlemi tamamlamanız gerekmektedir. Bu adımları takip ederek işlemi onaylayabilirsiniz:

1. Girdiğiniz bilgileri kontrol edin ve doğruluğunu onaylayın.
2. İşlemde herhangi bir hata varsa, düzeltmek için gerekli düzenlemeleri yapın.
3. Bilgiler doğruysa, işlemi tamamlamak için "Fişi Gönder" düğmesine tıklayın.

Bu adımları takip etmek, doğru ve güncel bilgilerle işlem yapmanızı sağlar ve işlemi hızlı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Fişin Gönderilmesi

İşlemi onayladıktan sonra, kredi notunu sisteme göndermeniz gerekmektedir. Bu adımları takip ederek işlemi tamamlayabilirsiniz:

1. Fişin doğru bir şekilde girildiğini onaylamak için bilgileri tekrar kontrol edin.
2. Tüm bilgiler doğru ise, "Fişi Gönder" düğmesine tıklayın.
3. Sistem, fişi başarıyla kaydettiğini bildiren bir mesaj gösterecektir.
4. Fişin S A P içindeki belge numarasını kaydedin ve ilgili verileri saklayın.

Bu adımları takip etmek, FB65 işlemini başarıyla tamamlamanızı ve ilgili kayıtları S A P içinde güvenli bir şekilde saklamanızı sağlar.

İşlem Sonrası Analiz

FB65 işleminden sonra, işlem sonuçlarını analiz etmek ve tedarikçi hesaplarınızı kontrol etmek önemlidir. Bu analizleri gerçekleştirmek için FBL1N işlemi kullanılabilir.

FBL1N İşlemi ile Fişin Görüntülenmesi

FB65 işlemi sonrasında, ilgili tedarikçi hesabının durumunu kontrol etmek için FBL1N işlemi kullanabilirsiniz. Bu işlem, tedarikçi hesaplarında geçmiş kredi notlarını görüntülemenizi sağlar.

FBL1N işlemi için şu adımları takip etmelisiniz:

1. S A P ana menüsünde "Hesaplanabilir" menüsünü açın.
2. "Muhasebe" bölümüne gidin, ardından "Hesaplar Ödenebilir" bölümüne tıklayın.
3. "Belge Görüntüleme" seçeneğini seçin ve FBL1N işlemine çift tıklayın.

Bu adımları takip etmek, ilgili tedarikçi hesabının durumunu görmek ve geçmiş kredi notlarını analiz etmek için FBL1N işlemini kullanmanızı sağlar.

Detayların İncelenmesi

FBL1N işlemi ile tedarikçi hesabının detaylarını inceleyebilirsiniz. Bu detaylar, tedarikçinin geçmiş kredi notlarını, ödenen faturaları ve diğer ilgili bilgileri gösterir. Bu bilgileri kullanarak tedarikçi hesabını daha iyi yönetebilir ve analiz edebilirsiniz.

Sonuç

Bu makalede, S A P'nin Hesaplar Ödenebilir bölümünde kullanılan FB65 işlemi hakkında detaylı bilgiler verdik. İşlem adımlarını adım adım inceledik ve nasıl kullanıldığını açıkladık. Ayrıca, FB65 işleminden sonra yapmanız gereken işlem sonrası analizleri ve tedarikçi hesaplarınızı nasıl kontrol edeceğinizi gösterdik.

FB65 işlemi, tedarikçi kredi notlarını işlemek için etkili bir yöntemdir. Bu işlemi doğru bir şekilde takip ederek, doğru muhasebeleme adımlarını gerçekleştirebilir ve tedarikçi hesaplarınızı düzgün bir şekilde yönetebilirsiniz.

Gitmek için birçok kaynak:

• S A P'nin Resmi Sitesi
• S A P Hesaplar Ödenebilir Rehberi
• S A P Kullanıcı Forumları
• S A P'nin Eğitim ve Sertifika Programları